*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 审计记录管理 | 审计编号、审计日期、客户名称、审计类型、审计结论等 |
2 | 任务指派管理 | 任务编号、指派人、被指派人、截止日期、任务描述等 |
3 | 审计报告生成 | 报告编号、生成日期、审计对象、报告类型、报告状态等 |
4 | 客户信息管理 | 客户编号、客户名称、客户类型、联系人、联系电话等 |
5 | 合规规则管理 | 规则编号、规则名称、规则类型、规则内容等 |
6 | 风险评估管理 | 评估编号、评估日期、评估对象、风险级别、评估结果等 |
7 | 审计计划编制 | 计划编号、计划起始日期、计划结束日期、审计对象、计划状态等 |
8 | 违规行为管理 | 行为编号、违规行为描述、违规行为类型、处理结果等 |
9 | 附件管理 | 附件名称、上传日期、文件类型、大小等 |
10 | 审计问题整改 | 问题编号、问题描述、负责人、整改截止日期、整改状态等 |