*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 项目信息录入 | 项目名称、所属部门、项目负责人、预计收益金额、预计收益时间、是否符合法律法规要求等 |
2 | 风险评估模板管理 | 模板名称、适用项目类型、评估指标、评估方法、风险等级、备注等 |
3 | 风险评估表录入 | 项目名称、评估人员、评估时间、评估模板等 |
4 | 风险等级统计分析 | 项目类型、风险等级、时间范围、统计图表类型等 |
5 | 风险评估报告生成 | 项目名称、评估时间、报告模板等 |
6 | 风险评估报告分发 | 报告类型、接收人、发送时间、附件等 |
7 | 风险预警设置 | 项目类型、风险等级、预警方式、预警阈值等 |
8 | 风险预警记录查询 | 项目名称、预警时间范围、预警方式、预警状态等 |
9 | 风险评估结果审核 | 项目名称、评估时间、评估人员、审核人员、审核时间、审核结果等 |
10 | 评估记录查询 | 项目名称、评估时间范围、评估人员、审核结果、所属部门等 |
11 | 评估结果统计分析 | 时间范围、统计图表类型等 |
12 | 项目风险管理 | 项目名称、风险类型、责任人、计划处理时间、风险状态等 |
13 | 风险处理记录 | 项目名称、风险类型、责任人、处理时间、处理结果等 |
14 | 风险审计管理 | 风险类型、审计人员、审计时间、审计结果等 |
15 | 风险审计记录查询 | 项目名称、审计时间范围、审计人员、审计结果等 |
16 | 用户管理 | 名称、部门、角色等 |